跨境电商退税弊端？ 跨境电商退税吗？

【税务案例】出口海外仓,需警惕退税风险

风险描述：在出口海外仓模式下，跨境电商在报关出口时只是货物报关离境，不能确定是否实现了销售。这导致报关出口和销售收入确定之间存在时间差，增加了企业收汇的不确定性。为获取出口退（免）税，有些不法分子会勾结物流仓储企业、国外代理商甚至是虚拟外商，伪造虚假的销售合同并虚假开具出口发票，骗取出口退（免）税。

税务机关发现伪造或虚假资料的，将追回退税款，视同内销征税处理，并可能降低出口退税管理类别。避免投机取巧：企业不应将不属于跨境电商出口海外仓的业务操作为海外仓业务以享受预退税政策。应规规矩矩操作，避免不必要的风险和损失。

退税方式：9810采用“离境预退税+销售再核算”，而0110/9710/9610在出口时一次性退税，1210综保区入区即可退税但需实现销售后方可退税。收汇金额：9810/9710/9610/1210可差额收汇，0110需全额收汇。

国家税务总局公告2025年第3号的核心影响在于通过“离境即退税”机制优化跨境电商出口海外仓的退税流程，显著缓解企业资金压力，但同时对企业合规操作提出更高要求。

跨境电商亚马逊欧洲英国站递延,包税,报关,退税的理解

递延是指货物在进口到英国清关时申请递延，亚马逊卖家不再需要马上缴纳VAT进口增值税，可以推迟到后期做VAT申报填写。简而言之，递延就是暂时不需要交进口VAT。递延的好处 节省现金流：递延政策允许卖家推迟缴纳进口VAT，从而减轻短期内的资金压力。

跨境电商亚马逊欧洲英国站中的递延、包税、报关与退税理解如下：递延 定义：递延VAT会计政策，即在货物清关时选择递延，亚马逊将暂不收取进口增值税，直至后期进行申报。目的：优化跨境电商管理，为卖家节省现金流，减轻退税负担。

首先，什么是VAT递延？VAT递延是欧洲的一种清关模式，允许卖家使用自己的VAT号作为进口商报关，产生的关税实报实销，进口的增值税则可以递延至货物销售完成后，以缴纳销售增值税的方式抵扣。

递延是一种多见于英国/欧盟的特殊税收方式，旨在降低税收压力，适用于特定政策和亚马逊规定冲突的场景。VAT递延，又称财政清关，允许商家在货物进入欧盟申报国时，选择将进口增值税递延至最终配送国家，无需在进口时立即缴纳。英国在脱欧前一直沿用VAT递延政策。

总结：英国包税专线是一种为跨境电商卖家提供的国际物流渠道，通过空运、海运、铁运或卡航等运输方式，从中国到英国提供跨境物流服务。其主要特点是提供双清包税服务，解决货物清关和缴税等繁琐程序，为卖家提供便捷、高效的物流解决方案。

亚马逊欧洲配送网络（EFN）物流在欧盟与英国之间的调配将受限制。为避免重复交税，卖家需将货物分别发往欧盟与英国。取消包税服务将对亚马逊欧洲站卖家产生影响。这类服务迎合了小卖家的避税需求，通过灰色手段减少报税，降低成本。一旦取消，卖家成本将上升，部分卖家可能因业绩下滑而退出市场。

跨境电商的”救命钱“来了,一文看懂9810预退税政策!

简单来说，9810预退税政策就是实现了退税的“加速化”。以往，跨境电商采用海外仓模式（海关代码9810）出口时，必须等待货物在海外全部销售完毕后，才能申请退税。这一过程往往导致资金被长时间占用，对许多小企业而言，资金压力巨大。然而，自2025年1月27日新政策出台后，情况发生了显著变化。

预退税政策允许货物进海外仓后即可预退70%税款，无需等待货物销售完毕。此外，金税四期大数据支持使得审核速度提升50%。然而，这一政策并非对所有企业都适用，特别是那些经营多年的跨境企业。

离境即退税：实施时间：2025年1月27日起，货物报关离境后即可退税。退税模式：采用“离境预退税+销售再核算”两阶段模式，预退税阶段可退70%-90%税款，最晚次年4月30日前根据实际销售情况多退少补。

无票免税政策适用需要注意的是，跨境电子商务出口海外仓业务作为B2B出口业务，尚不适用跨境电子商务综合试验区零售出口货物增值税、消费税“无票免税”政策。因此，企业在办理退税手续时，需严格按照相关政策规定执行。综上所述，9810出口退税政策的优化为跨境电商海外仓出口带来了重大利好。

跨境电商老板必看!2025年9810预退税:选错模式,退税全泡汤?(附避坑清单...

跨境电商退税政策在2025年迎来了重大调整，其中9810预退税政策尤为引人注目。然而，选错模式可能导致退税全泡汤。为了帮助跨境电商老板们更好地理解和应用这一政策，以下是一份详细的避坑清单。9810预退税政策概述 9810预退税政策允许货物进海外仓后即可预退70%税款，无需等待货物销售完毕。此外，金税四期大数据支持使得审核速度提升50%。

跨境电商9810首单退税全攻略：避坑指南+实操流程政策背景 2025年1月，国家税务总局发布新政（2025年第3号公告），明确跨境电商9810模式（出口海外仓）可享受“离境即退税”政策。

什么是9810预退税政策？简单来说，9810预退税政策就是实现了退税的“加速化”。以往，跨境电商采用海外仓模式（海关代码9810）出口时，必须等待货物在海外全部销售完毕后，才能申请退税。这一过程往往导致资金被长时间占用，对许多小企业而言，资金压力巨大。

退税方式选择 两种方式并行：企业可自行选择传统的销售后退税方式和新增的预退税方式。甚至同一笔报关单下的同一项号货物，也可分开按这两种方法各自退税。明确区分核算：企业应准确区分销售和未销售货物进行核算。已销售的货物按传统方式退税，未销售或未明确销售状态的货物则按预退税方式办理。

跨境老板选择9810报关模式的不利后果 跨境老板在选择9810报关模式（即“跨境电商出口海外仓”模式）时，可能会面临以下不利后果： 跨部门落地阻力大 实施难度高：作为新模式，9810在跨部门落地时往往面临较大的阻力。由于各部门之间的协调与配合需要时间和磨合，可能导致实际操作中遇到诸多困难。

跨境电商新动力:9810出口退税政策优化解读

1、随着全球电子商务的快速发展，跨境电商已成为推动国际贸易的重要力量。为了进一步适应这一趋势，促进外贸新业态的健康发展，国家税务总局于2024年9月6日正式发布了《跨境电商出口海外仓出口退（免）税操作指引》，对9810出口退税政策进行了全面优化。

2、是针对跨境电商b2b的直接出口业务。卖家通过跨境电商平台（如阿里国际站等）将货物销售给海外公司。使用9710模式前，卖家需要在国际贸易单一窗口上完成跨境电商资质的注册。相较于0110，9710更侧重于线上交易，具有更高的便捷性和效率。特点：线上交易为主。便捷性和效率高。需要完成跨境电商资质注册。

3、简单来说，9810预退税政策就是实现了退税的“加速化”。以往，跨境电商采用海外仓模式（海关代码9810）出口时，必须等待货物在海外全部销售完毕后，才能申请退税。这一过程往往导致资金被长时间占用，对许多小企业而言，资金压力巨大。然而，自2025年1月27日新政策出台后，情况发生了显著变化。

4、跨境电商出口海外仓9810模式离境即预退税新政为跨境电商企业提供了更为灵活的退税选择。企业在享受这一政策便利的同时，也需要注意以下几个关键问题：退税方式选择 两种方式并行：企业可自行选择传统的销售后退税方式和新增的预退税方式。甚至同一笔报关单下的同一项号货物，也可分开按这两种方法各自退税。

5、年1月27日，国家税务总局正式实施的《关于支持跨境电商出口海外仓发展出口退（免）税有关事项的公告》（国家税务总局2025年第3号），为跨境电商行业带来了重大利好——9810离境预退税政策。该政策的核心在于“离境即退税、销售再核算”，极大地缩短了退税周期，提升了资金回流效率。

跨境电商出口海外仓9810模式离境即预退税新政注意问题

避免投机取巧：企业不应将不属于跨境电商出口海外仓的业务操作为海外仓业务以享受预退税政策。应规规矩矩操作，避免不必要的风险和损失。综上所述，跨境电商出口企业在利用9810模式离境即预退税新政时，需仔细研究政策要求，明确退税方式选择、加强预退税后续核算、规范备案单证管理，并注重后续管理的合规性。

全称“跨境电商出口海外仓”，是指国内企业先将货物批量运至国外仓库（如亚马逊FBA仓），货物一出中国海关即可申请退税，待国外消费者下单后，直接从海外仓发货的出口模式。

跨境电商出口退税新政：离境预退税释放红利 2025年1月27日，国家税务总局正式实施的《关于支持跨境电商出口海外仓发展出口退（免）税有关事项的公告》（国家税务总局2025年第3号），为跨境电商行业带来了重大利好——9810离境预退税政策。